MAGAZKA

Продал товар по безналу,(выписал счет ,товарную накладную),что нужно сделать после оплаты товара ,что-бы продажа отображалась в программе(лист продаж и т.д.)?

TilsiterWolf писал(а):
Продал товар по безналу,(выписал счет ,товарную накладную),что нужно сделать после оплаты товара ,что-бы продажа отображалась в программе(лист продаж и т.д.)?

1. Каким документом вы оформили продажу?
2. Продажа у вас фактически уже есть т.е. движение товара.

Я понял ,что товар списывается со склада,но хотелось-бы чтобы,продажа по безналу и отображалась как продажа, как в интерфейсе программы.так и в отчёте по продажам.Документы: счёт на оплату,накладная ТОРГ-12.
(У меня обособленное подразделение фирмы-филиал,и каждую неделю я сдаю отчёты по продажам,но продажи по безналу приходиться забивать самому).И в интерфесе пишет : Продаж по безналичному расчёту -0 .)Может быть что-то не так делаю ?

Если честно трудно понять что вы имеете ввиду.
И в интерфесе пишет : Продаж по безналичному расчёту -0

Какой интерфейс?
Вы имеете в виду Информация за день о продажах товара?



Каким документом вы делаете продажу?

Что касается отчета, что вы именно хотите увидеть?
Задолженность контрагента и его расчеты?





Или просто сумма продаж по безналу?






Документы: счёт на оплату,накладная ТОРГ-12.
Что это?
Опишите более конкретно ваш вопрос.

Сразу приношу свои извинения за сумбурность вопросов(просто бухгалтер и продавец из меня никакой,но ситуация такова , что пока приходится работать одному).
Итак сначала : клиент желает оплатить товар или услугу по безналу.После того как я выписал ему счёт на оплату и товарную накладную -операция считается завершённой в программе или нужно ещё что нибудь сделать что-бы продажа отобразилась в информации за день о продажах товара и соответственно в отчёте по продажам за период?

После того как вы выписали Расходную накладную и провели ее у вас прошло движение товара .
То есть остатки уменьшились. На указанного контрагента повисла задолженность.
Откройте , Обработки-Взаиморасчеты с контрагентами, нажмите кнопку Включить взаиморасчеты с контрагентами.
Укажите дату с какого числа начали вести учет вМАГАЗьКЕ.
У вас немного задумается программа и начнется пересчет документов.
Далее у вас появиться окно в котором будет указанна задолженность контрагентов вам, и ваша задолженность перед поставщиками.

После того как будет произведена фактическая оплата, в этой же обработке нажимаете кнопку перейти к расчетам и вносите сумму и проводите документ. Теперь если посмотреть, то данная операция закрыла задолженность и контрагента в списке нет и задолженности нет.

Я в основном пользуюсь документом Рассрочка.

Мне проще проводить продажу через документ Рассрочка.
То. есть делаете продажу, оформляете ее на Контрагента, проводите.
Теперь задолженность и продажа , движение товара будет отображаться по всем документам.
После того как фактически была произведена оплата без разнице перечисление по банку на р/с , оплата по кредит карте, или взнос наличными.
Делаете гашение задолженности по данному контрагенту. Документом оплата рассрочки.
В МАГАЗьКЕ каждый подбирает для себя удобный вариант.