MAGAZKA

Такая ситуация:
- Открываем новый ЧЕК, подбираем товар, нажимаем Оплата и тут клиент отказывается по каким то причинам, закрываем всё - идём в журнал, а чек записался, не провёлся, но записался - почему так и можно ли это устранить???

Специфика программы - по кнопке Оплата документ "Чек" записывается в базе (ускоряет алгоритм проверки корректности документа в локальной и сетевой версии, закрывает лазейку для продавца , что бы он не смог "нахимичить" с товаром или с наличностью - записывается история).

Записался , но непровелся - этот документ не несет никакую смысловую нагрузку для базы (только "лишний" в журнале документов)

Что мешает Администратору в конце смены пометить на удаление и удалить "ненужные" документы. Думаю таких случаев за смену на так много набирается.

Как "быстро" удалить. Совет

Обработки - Настраиваемый журнал
вкладка Основная - Журнал полный, период по умолчанию - Рабочая дата, включать непроведенные - кнопка Сформировать
вкладка Обработка - Обработка - Пометить на удаление - Выполнить.
Все - все "ненужные" объекты помечены на удаление. Осталось их только удалить.