Предварительно познакомился с инструментами - в принципе это то, что нужно, ни больше, ни меньше...Коротко и ясно.
Теперь несколько предложений:
- в журнале на соответствующей вкладке добавить колонку Поставщики и сделать так, чтобы в колонке Сумма отражалась введённая сумма по документу
- в журнале сделать сортировку по реквизитам (поставщик, период) и не только на этой вкладке (в приходных накладных тоже)
- в обработке по Взаиморасчётам убрать строки с Группами контрагентов или выделять их крупным жирным шрифтом (строка типа "
Всего по: Поставщики")
- очень не удобно и долго после приходной накладной делать ещё и документ расчёты с поставщиками, для этого нужно добавить окошко с галочкой Расчёты с поставщиками "Оплачено" - ставим галочку - автоматически создаётся документ Расчёты с указанной в накладной фирмой
- и самый сложный вопрос - у меня есть поставщики, расчёты с которыми ведутся в У.Е. по курсу. При переносе базы первая накладная была в рублях, остальные приходные в долларах, а переоценка потом в рублях. В нынешней версии инструментов Взаиморасчётов всё в рублях. Нужно добавить колоночку со второй валютой и чтобы суммы отражались соответственно в валюте указанной в приходной накладной.
- к выше описанной ситуации - в обработке Взаиморасчётов добавить инструменты для расчётов Потерь или Выигрыша на курсе, по каждому поставщику отдельно (пример в файле)
Прикрепленный файлИмя файла:
1.zipРазмер файла: 3863
